審計問題整改驗收是審計閉環管理的重要環節。按照交投公司2019年度内部審計整改方案要求,交投公司法務審計部根據前期各責任單位彙報的整改措施及方案、整改情況及結果進行了為期一周的内部審計整改驗收工作。
驗收過程中,内審小組堅持“問題不查清不放過,整改不到位不放過,責任不落實不放過”的原則,對照審計發現的問題,逐項對各責任單位工作台賬、會計憑證、合同、會議紀要、規章制度等相關資料進行了檢查核實。各責任單位、責任人充分準備,認真配合,最終按期完成整改驗收工作。
下一步,法務審計部将對典型的内部審計問題不定期進行回頭看工作,切實構建長效機制,确保審計整改工作不走過場,取得實效,促進公司業務管理水平提升。
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